Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00829/20

Faktúra doručená: 02. septembra 2020
Číslo zmluvy: 2020/0310

Dodávateľ
HENRYSO, s.r.o.
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO: 50687115
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
notebook, počítače, fotoaparát
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 947,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK