Faktúra 171/22
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||
| čistiaci materiál, hyg. mat. + COV19 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,69 EUR | |||||||||||