Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DF211/20

Faktúra doručená: 16. decembra 2020
Číslo objednávky: OB047/20

Dodávateľ
Andrea Shop, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36277151
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie zál. faktúry -televízor
Názov položky
Vyúčtovanie zál. faktúry - televízor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 392,97 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK