Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DF175/21

Faktúra doručená: 24. novembra 2021
Číslo objednávky: OB035/21

Dodávateľ
PP-SOT, s.r.o.
98
956 43 Kšinná
IČO: 43881891
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
hygienicke prostriedky
Názov položky
Hygienické prostriedky
Hygienický materiál COVID-19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 364,88 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK