Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 153/24

Faktúra doručená: 08. apríla 2024
Číslo objednávky: 142/2024,05.04.2024

Dodávateľ
ZENIT SK, s.r.o.
ul. Nová 831/78
972 41 Koš
IČO: 36307599
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 767,44 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK