Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 019/14

Faktúra doručená: 02. apríla 2014
Číslo objednávky: 58a/2014, 28.03.2014

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Sádra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,72 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK