Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00121/16

Faktúra doručená: 03. marca 2016
Číslo objednávky: 1600017
Číslo zmluvy: 2015/0441

Dodávateľ
Ing. Peter Kresse
Hurbanova 39
911 01 Trenčín
IČO: 33177333
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
príprava dokumentov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK