Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00919/17

Faktúra doručená: 07. augusta 2017
Číslo objednávky: 1700172
Číslo zmluvy: 2017/0328

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
hygienické a čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 856,85 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK