Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00155/18

Faktúra doručená: 19. februára 2018
Číslo objednávky: 1800049

Dodávateľ
ARA TOUR s.r.o.
L. Svobodu 26
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36336629
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
letenka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 167,54 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK