Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DF045/19

Faktúra doručená: 14. marca 2019
Číslo objednávky: OB004/19

Dodávateľ
DAFFER spol. s r. o.
Včelárska
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky
Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,52 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK