Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 171/22

Faktúra doručená: 08. júla 2022
Číslo objednávky: 127/2022, 08.07.2022

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál, hyg. mat. + COV19
Názov položky
čistiaci materiál
hyg. mat.
mat.COV19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,69 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK