Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 081/23

Faktúra doručená: 31. marca 2023
Číslo objednávky: 62/2023, 31.03.2023

Dodávateľ
SEKO TRENČIN, s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky
údržbársky materiál
nožnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,16 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK