Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 222/23

Faktúra doručená: 05. septembra 2023
Číslo objednávky: 144/2023, 25.08.2023

Dodávateľ
Grand - MS. s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32C
971 04 Prievidza
IČO: 36321796
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,10 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK