Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 02/00224/23

Faktúra doručená: 06. novembra 2023
Číslo zmluvy: 2022/0101

Dodávateľ
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
82477 Bratiislava
IČO: 47144190
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
st. práce - Dovybavenie COVP SOŠ Pruské
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520 049,65 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK