Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DF034/24

Faktúra doručená: 05. marca 2024
Číslo objednávky: OB015/24

Dodávateľ
EKO TONER s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
IČO: 47689650
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
plastová menovka so šnúrkou
Názov položky
Plastová menovka so šnúrkou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,21 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK