Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00333/24

Faktúra doručená: 09. apríla 2024
Číslo objednávky: 2400077

Dodávateľ
RONA, a.s.
Schreiberova 365
02061 Lednické Rovne
IČO: 31642403
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
protokolárny dar 8 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,65 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK