Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00076/22

Faktúra doručená: 03. februára 2022
Číslo objednávky: 2200023

Dodávateľ
TOP SERVIS IT a. s.
Krajná 10
821 04 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,08 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK