Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DFB020/08/15

Faktúra doručená: 25. augusta 2015
Číslo objednávky: 0049/15

Dodávateľ
ŠIVINET s.r.o.
L.N.Tolstého 1823
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 36617792
Odberateľ
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95823 Partizánske
IČO: 50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
el. plotostrih
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,99 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK