Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00552/15

Faktúra doručená: 17. septembra 2015
Číslo zmluvy: Z201523447_Z

Dodávateľ
TOP SERVIS IT a. s.
Pred poľom 786
911 01 Trenčín
IČO: 44387598
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 439,39 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK