Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 094/23

Faktúra doručená: 12. apríla 2023
Číslo objednávky: 70/2023, 11.04.2023

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SKsro
P.O.Box20, Lieskovec 856 133
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36226947
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál, COV19
Názov položky
hygienický materiál
materiál COV19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 681,86 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK