Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00439/18

Faktúra doručená: 18. apríla 2018
Číslo objednávky: 1800101
Číslo zmluvy: 2017/0443

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava údržba elektronic. a optic. prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK