Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 110/22

Faktúra doručená: 06. mája 2022
Číslo objednávky: 87/2022, 05.05.2022

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
čistiaci a hygienický materiál COV19
Názov položky
čistiaci materiál
hygienický materiál
hygienický materiál COV19
zásobník utierok COV19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,88 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK