Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 203/22

Faktúra doručená: 30. augusta 2022
Číslo objednávky: 147/2022, 30.08.2022

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SKsro
P.O.Box20, Lieskovec 856 133
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36226947
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
hyg. materiál COV19
Názov položky
hyg. materiál COV19
hyg. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 586,34 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK